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牛奶集團對基層單位落實“小金庫”治理工作進行抽查
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9月5日，牛奶集團治理“小金庫”工作領導小組召開了階段性工作會議，對落實工作進行了小結，并明確在前階段各基層單位開展“小金庫”自查自糾工作基礎上，近期，公司將由紀委牽頭，審計監察部、計劃財務部等同志組成兩個檢查小組，對有關重點企業開展“小金庫” 治理工作和完善內控體系建設工作進行抽查。
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牛奶集團自7月下旬布置專項治理“小金庫”工作以來，所屬各級單位都認真開展了專項自查自糾，把專項治理工作當成一次消除企業經營管理上“隱患”好機會。從上報集團的自查表整體情況看，公司各級企業在本單位現金使用管理、資產處置管理方面都建立了相應的工作制度，有辦理與審批的簽名手續，并隨著企業不斷發展和新形勢要求，都強化了企業內控管理制度建設。至8月底，集團收到下屬27個子公司完成的專項自查表，“小金庫”自查工作都“零申報”，未接到設立“小金庫”舉報電話。公司系統國有全資和控股新老企業都做到了自查工作不遺漏，例如黑龍江天正糧油公司、奶牛事業四部下屬天津今日健康、天津潤華、北京雄特牧場都結合開展“小金庫”自查工作，對牧場的現金、物料采購、入庫、領料制度與程序、審核管理進一步規范，明確了崗位職責，落實了公示制，中鑫物業公司和奶牛事業四部等單位通過“小金庫”自查工作，不斷完善各項內控制度，還結合黨務公開和廠務公開工作，規范流程，加強監管，杜絕“小金庫”，還認真上報了“小金庫”自查書面報告。
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9月上旬到9月中旬，牛奶集團將組成兩個檢查小組，通過“聽匯報、查資料、盤庫存現金”等方式現場勘察，對畜牧主業等近10個重點企業進行抽查，進一步注重預防、完善制度、加強監管、落實執行，鞏固成效，確保專項治理“小金庫”工作取得成效。 （牛奶審計監察部）
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